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ACQUISTI E LISTINI
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RICHIESTA FORNITORE
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RINTRACCIABILITA'
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E' un wizard semplice e intuitivo che, che attraverso step guidati, aiuta nella compilazione delle richieste di offerta ai fornitori.
Nel momento in cui è necessario fare un acquisto di materiali, quasi sempre si ricorre a una richiesta d'offerta ai fornitori: emettere una richiesta tracciabile e registrata in Factory può infatti essere utile per aggiornare i prezzi dei nostri listini, verificare e storicizzare gli andamenti di mercato di determinati materiali o lavorazioni, rimpinguare scorte di magazzino, coprire fabbisogni di commessa o redigere un preventivo preciso e completo.
Wizard generazione richieste offerta - Parametri di calcolo
E' possibile emettere richieste di offerta solo per materiali oppure solo per lavorazioni o per entrambi o posso includerli entrambi in un unico documento. E' possibile decidere di usare il lotto minimo e suoi multipli per il calcolo della quantità da richiedere e selezionare più fornitori verso i quali emettere contemporaneamente le richieste per uno stesso ordine.
La richiesta di offerta può essere emessa:
solo per i fornitori marcati come preferenziali
per tutti i fornitori per i quali è stato implementato un listino
per quelli che non sono ancora fornitori ma sono stati associati a specifici articoli o lavorazioni perchè in grado di poterli fornire
Il sistema compila in automatico all'interno del documento una lista con i preferenziali e/o gli associati oppure, in modalità manuale, è possibile richiedere l'offerta a qualsiasi fornitore.
Dopo l'invio, i documenti vengono evasi ovvero il sistema registra ,per ogni richiesta di offerta, l'offerta corrispondente ricevuta dal fornitore con prezzi, codici che può fornire, data di consegna, limite di validità, etc.
Dopo aver registrato tutte le offerte ricevute in risposta alle richieste, è possibile effettuare un ordine di acquisto direttamente da un'offerta evasa, selezionando le singole righe per inserirle nell'ordine di acquisto effettivo.
Il sistema crea un collegamento tra l'offerta ricevuta e l'ordine in modo tale che sia evidente che quell'ordine ha preso i prezzi da quella offerta del mio fornitore e che quella offerta ha generato quegli ordini. E' possibile sfruttare la stessa offerta anche per emettere ordini in momenti diversi. Con il comando “aggiorna origini” è possibile:
aggiornare automaticamente i listini già a sistema
creare listini per i fornitori che non li hanno
inserire i costi di parti o materie prime all'interno di un preventivo
Richiesta Offerta Fornitore - Righe Generate
Richiesta Offerta Fornitore - Richieste Offerte Generate
Generazione Offerte Fornitore - Calcolo Migliore Offerta
Generazione Offerte Fornitore - Generazione Ordini Acquisto
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La gestione dei contratti di fornitura è integrata negli ordini di acquisto ed ha come obiettivo l'introduzione di un nuovo tipo di ordine di fornitura. È stata pertanto aggiunta una funzione per creare ordini contrattuali.
I contratti a fornitore vengono inseriti come fossero degli ordini ma i nuovi campi aggiunti indicano se un documento è un ordine oppure un contratto di acquisto ovvero un ordine contrattuale:
Un campo apposito indica se è esaurito o meno: ogni qualvolta viene emesso un ordine legato ad un contratto il contratto viene erososo. Il contratto risulta esaurito se tutte le sue righe sono state inserite in ordini di acquisto e man mano depennate dal contratto, fino ad esaurimento.
È possibile, per ogni contratto, ottenere l'elenco di tutti gli ordini di fornitura collegati. I contratti di fornitura presentano una codifica autonoma, parallela a quella degli ordini.
E' possibile visualizzare se è collegato a dei contratti.
Tutti gli ordini di fornitura regolari emessi per un fornitore e per un codice componente o codice famiglia corrispondenti ad un contratto valido, verranno automaticamente collegati al contratto.
Collegare gli ordini al contratto significa che i prezzi verranno copiati dal contratto e l'utente non potrà modificarli. In mancanza di contratto valido a cui collegare l'ordine, il sistema farà riferimento ai prezzi dei listini di acquisto.
Il contratto deve inoltre avere una quantità rimanente. La quantità rimanente è la quantità contrattuale meno la quantità assegnata, ovvero la somma di tutti gli ordini già collegati.
Se in un ordine viene indicata una quantità superiore rispetto a quella ancora disponibile da contratto, l'utente verrà avvisato e potrà decidere di gestire la quantità non coperta da contratto con i prezzi del listino fornitori o modificare la quantità dell'ordinato per rimanere nell'ambito della quantità ancora disponibile.
Un ordine può essere parzialmente associato al contratto, se solo alcune righe dell'ordine fanno riferimento al contratto, o totalmente associato se tutte le righe dell'ordine sono incluse nel contratto.
Può essere impostato un parametro attraverso il quale il sistema permette comunque di emettere ordini per un determinato fornitore anche in assenza di contratto oppure vincola l'emissione dell'ordine all'esistenza di un contratto valido.
Per creare un contratto di fornitura è necessario definire:
- il fornitore di riferimento e i relativi dati commerciali,
- un articolo o una famiglia di articoli,
- le quantità di ogni articolo o famiglia di articoli.
Tutti gli ordini di fornitura regolari emessi in quel periodo per il fornitore selezionato e codice componente o codice famiglia corrispondente verranno collegati al contratto. Quando da un contratto vengono prelevate per la prima volta delle righe attraverso ordini emessi, il contratto risulta attivo e non è più modificabile.
Il contratto ha un intervallo di validità che è delimitato dalla data emissione del primo ordine collegato e una data di scadenza delle singole righe che determina la fine del contratto
Segnalazioni:
- “Il contratto di fornitura è attivo”,
- “Quantità indicata nell'ordine superiore a quella ancora disponibile a contratto”.
Notifiche:
- "Il contratto di fornitura è quasi adempiuto",
- "Il contratto di fornitura è adempiuto".
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