Data di utilizzo prevista

La proposta di acquisto, derivante da un fabbisogno di una commessa, viene inizializzata con la data in cui il materiale deve essere in fabbrica per poter iniziare la produzione. Il sistema utilizza i listini per calcolare in automatico la dead line temporale entro cui far partire l'ordine. Questa data viene calcolata decurtando dalla data di utilizzo prevista il lead time di acquisto di quel determinato materiale da un certo fornitore (ovvero il suo tempo medio di consegna). E' possibile decidere di impostare un alert personalizzato che ricordi di effettuare un determinato ordine a fornitore quando si sta avvicinando la dead line. Un indicatore evidenzia se la consegna dell'ordine è in ritardo e si rende necessario un sollecito al fornitore. 

Listini fornitori

La definizione del listino avviene in base al lotto minimo e lotti multipli di acquisto, prezzo di acquisto riferito all’unità di misura utilizzato dal fornitore, lead time di approvvigionamento per il calcolo automatico della data di consegna, codifica della parte dei codici esterni legati ad ogni singolo fornitore, sconti impostabili sulle singole voci. Per ogni singolo articolo è evidenziato il fornitore preferenziale con una stellina. Ogni articolo è contrassegnato con un codice, una descrizione (date dal fornitore) e un codice ad uso interno. Il listino prezzi e fornitori può essere agganciato ad ogni singolo codice degli articoli che acquisto o alle fasi dei cicli delle lavorazioni che appalto esternamente.

Proposte di acquisto manuali

 Le richieste di fornitura sono vincolate all'esistenza di un fabbisogno, ovvero alla presenza di una commessa che non è coperta dalla disponibilità di magazzino. Ma come è possibile richiedere un ordine all'ufficio acquisti indipendentemente dalla situazione di magazzino e dalle richieste della produzione? Se la richiesta di acquisto non deriva da una commessa di produzione, è possibile compilare manualmente una proposta di acquisto inserendo codici dall'anagrafica articoli, relative quantità e il fornitore desiderato, anche se non indicato come preferenziale per quella specifica fornitura. In alternativa è possibile lasciare in bianco il campo “fornitore” se vogliamo lasciare questa scelta all'ufficio acquisti. 

Fabbisogni e richieste di fornitura

In ogni singola commessa è possibile evidenziare tutto quanto è necessario approvvigionare, tra materiale e lavorazioni esterne. Tramite filtri è possibile decidere se visualizzare solo i materiali o solo le lavorazioni esterne. La funzione di gestione acquisti consente di impostare la lista dei materiali e/o delle lavorazioni esterne che possono essere ordinate. E' possibile anche stampare un promemoria per l’invio degli ordini, gestire il carico a magazzino dei materiali consegnati e lo stato delle lavorazioni esterne. Dai fabbisogni di produzione o dalla necessità di reintegro delle scorte di magazzino, è possibile emettere ordini di acquisto sia per gli articoli che per le lavorazioni esterne, accorpando le necessità per fornitore e gestendo l’evasione. Questa funzionalità contente, inoltre, di definire i listini per l’acquisto delle parti e delle lavorazioni che devono essere ordinate esternamente all’azienda.

Ordini lavorazioni esterne

Dall'ordine di produzione viene evidenziata la quantità di materiale che deve essere soggetto a lavorazioni esterne: quella quantità diventa un fabbisogno che deve essere soddisfatto tramite un ordine a fornitore. Per ogni ordine di produzione il sistema valuta se è necessario o meno produrre del materiale e calcola la quantità da produrre. Una volta calcolata la quantità, l'eventuale lavorazione esterna legata a quell'ordine di produzione diventa un fabbisogno da acquistare.

Ordini materiali

Il sistema emettere automaticamente richieste di approvvigionamento nel caso in cui la richiesta della commessa non fosse soddisfatta della disponibilità di magazzino. La verifica della disponibilità dei materiali a magazzino è prevista già a livello di commessa.

Confronto fornitori

Per ogni articolo o lavorazione è possibile indicare un fornitore preferenziale di riferimento, che il sistema proporrà di default quando emette una richiesta di fornitura. E' tuttavia possibile confrontare il fornitore preferito con tutti gli altri inseriti a listino per quel materiale o lavorazione: per ogni materiale e lavorazione acquistate è infatti possibile esplodere l'intero listino e visualizzare prezzi e lead time dei fornitori non preferenziali.

Pagina di dettaglio acquisti ordine al fornitore

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Migliora la pianificazione del lavoro grazie alla visualizzazione rapida direttamente in commessa dei materiali e/o delle lavorazioni esterne da richiedere direttamente dalla commessa. Ciò permette di poter organizzare la partenza immediata delle lavorazioni che richiedono materiale disponibile in magazzino e pianificare nel tempo quelle che richiedono materiale da ordinare al fornitore.

 I listini dettagliati con i lead time di acquisto e i prezzi per ogni fornitore permettono di prendere decisioni strategiche e di preferire di volta in volta fornitori più rapidi, ma più costosi, per commesse urgenti o fornitori economici, ma lenti nella consegna, per commesse a media/lunga scadenza con bassi margini. Confrontando i dati dei listini è inoltre possibile approfittare di particolari fasi del mercato e acquistare prodotti e servizi a meno del costo medio dei migliori fornitori.

Migliora e ottimizza la gestione del magazzino grazie ad un focus rapido e veloce sui materiali da riassortire e in esaurimento. Velocizza i rapporti con l'ufficio acquisti grazie alle richieste di ordine automatiche.

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